天津市河西区人民检察院2020年部门预算编制说明

附件1 

天津市河西区人民检察院 

2020年部门预算编制说明 

一、部门主要职责 

按照宪法法律关于检察院职能的规定，天津市河西区人民检察院是国家法律监督机关，通过履行侦查监督、审查起诉、控告申诉检察、刑事执行检察监督、民事行政检察监督等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。 

二、部门机构设置情况 

天津市河西区人民检察院内设10个职能处室；下辖0个预算单位。 

三、部门预算草案编制情况 

（一）部门收入预算情况说明 

部门收入预算4761.3万元，与2019年预算相比减少1851.4万元。其中，本年收入合计4328.5万元，与2019年预算相比减少1042.6万元，包括财政拨款预算收入4328.5万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余432.8万元。 

（二）部门支出预算情况说明 

部门支出预算4761.3万元，与2019年预算相比减少1851.4万元，其中：公共安全支出4372.8万元，主要用于检察业务装备、办案业务及检察辅助事务外包等项目支出以及本部门基本支出；社会保障和就业支出202.1万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；卫生健康支出186.4万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。 

四、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

本部门2020年安排机关运行经费预算575.5万元，包括办公费24.2万元、印刷费1万元、咨询费1万元、手续费0.5万元、水费6万元、电费50万元、取暖费43.5万元、物业管理费177万元、差旅费1万元、维修（护）费20万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、专用燃料费1.7万元、劳务费2万元、委托业务费3万元、工会经费25万元、福利费40万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用109万元、其他商品服务支出59万元。 

（二）政府采购情况 

本部门2020年安排政府采购预算447.5万元，其中：政府采购货物支出270.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177万元。主要项目是：餐饮服务项目68万元，安全服务项目63万元，物业服务项目46万元，未检、法警训练及公益诉讼等专用设备费项目135万元，业务宣传、办案业务和业务装备费项目135.5万元 

（三）国有资产占用情况 

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。 

（四）绩效目标设置情况 

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额175万元。 

（五）专业性名词解释 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 

（六）关于空表的说明 

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。