2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

检察院作为国家的法律监督机关，主要职能有：对所辖重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉和提起公诉；对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；负责本院的检察技术工作；负责本院的法律政策调研工作；对本院的检察官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训，按照权限管理检察官和其他工作人员；负责其他应当由市人民检察院第三分院承办的事项。

二、部门机构设置情况

天津市人民检察院第三分院部门内设   12   个职能处室；下辖  0  个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  6458.7  万元，与2020年预算相比减少  2060.8  万元。其中，本年收入合计 6458.7 万元，与2020年预算相比增加     470.3 万元，包括一般公共预算拨款收入  6458.7  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元；上年结转结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  6458.7  万元，与2020年预算相比减少 2060.8   万元，其中：

公共安全支出  5840.8 万元，主要用于列支人员经费、日常公用经费、检察业务装备、办案业务及检察辅助事务外包等经费、聘任制书记员经费等。

社会保障和就业支出  385.2 万元，主要用于列支干警机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出  232.7 万元，主要用于列支干警行政单位医疗缴费及公务员医疗补助。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

1. 本部门2021年安排机关运行经费预算  1638.8  万元，包括办公费 10 万元、租赁费 812 万元、物业管理费392万元，差旅费10万元，公务接待费 1 万元，水费10万元，电费40.6万元，工会经费32.4万元，福利费36.9万元，公务用车运行维护费13.7万元，其他交通费用130万元，其他商品服务支出150.2万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算 1324 万元，其中：政府采购货物支出  120  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 1204 万元。主要项目是：办公办案设备购置项目 83 万元，家具购置项目 37 万元，房租、物业费项目 1204 万元

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  1  辆、机要通信用车  1  辆、应急保障用车  1  辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车  0  辆。单价50万元以上的通用设备 12 台（套），单价100万元以上的专用设备  0    台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目  2  个，涉及预算金额  570  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.若附件8为空表的部门，作下述说明：“本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表”。

天津市人民检察院第三分院

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

2021年一般公共预算“三公”经费安排14.7万元，与2020年预算相比减少10.2万元，主要原因是厉行节约，全面落实严把支出关口真过紧日子。具体情况： 

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比减少6.3万元，主要原因是厉行节约，压减因公出国（境）开支。 

二、2021年公务用车购置及运行费预算13.7万元，其中公务用车运行费13.7万元，与2020年预算相比减少3.9万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用的支出；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格控制公务用车购置支出。 

三、2021年公务接待费预算1万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。